一、部门职责
    贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规、规章，推进依法行政，拟订全市教育改革与发展的政策、措施、规划和方案，并组织实施。负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。综合管理全市基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、师范教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育、地方高等教育、远程教育等工作；指导各县（市）区、各部门的教育工作；负责教育督导与评估。统筹规划、协调指导全市各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革，协调教育内部与外部的关系。统筹管理本部门教育经费；参与拟定教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督管理教育费附加及教育部门预算外资金的使用。主管全市教师工作，负责教师资格认定管理工作；负责全市教师学历培训、继续教育培训工作等。
    二、机构设置
    2015年教育局部门决算单位共72个,含行政机关1个（下设19个处室）、参照公务员管理单位1个和70个全供事业单位。事业单位具体为：小学1所、幼儿园2所、特殊教育学校2所、初中18所、九年一贯制1所、高中9所、初中高中合设完中17所、中等职业学校9所、局属二级机构11个。局机关财务管理由财务处集中核算，二级机构和直属学校属于独立核算的全供事业单位。
    三、部门决算表格
　　见附件
　　四、预算执行情况分析
　　（一）2015年决算情况
　　2015年本部门收入决算数为23.58亿元，其中，财政拨款收入23.58亿元；支出决算数为23.58亿元，其中，基本支出11.76亿元、项目支出11.82亿元。2015年部门收入决算数比2014年增加2.7亿元，支出决算数比2014年增加2.52亿元，原因政府教育经费投入增加。2015年财政拨款支出23.58亿元，年初预算数26.2亿元，财政拨款数比年初预算数减少2.62亿元，原因：市教育局部门预算包含市本级支出预算和市对县（市、区）转移支付预算两部分。预算执行过程中县（市、区）转移支付资金需及时下达各县市区。如：1.中职免学费、中职助学金、义务教育免杂费、义务教育免教科书、作业本费等政策性资金，根据国家政策需要市级配套，配套资金安排在部门年初预算中，具体执行过程中，要通过指标文形式下拨给各县（市、区）。2.因郑州市教育局统领整个郑州市教育教学，为更好开展活动，推动教育发展，部门预算中项目资金有些需下拨至各县（市、区）及行业办学、民办学校等。
　　（二）“三公”经费情况
　　2015年本部门财政拨款开支的“三公”支出决算数为982.41万元，其中，出国（境）费34.91万元、公务用车运行维护费630.22万元、公务接待费317.28万元。
    1.与上年度支出和当年预算数对比
　　2015年财政拨款开支的“三公”决算数比2014年决算数减少177.59万元；与当年预算对比“三公”经费支出减少268.06万元。
　　2.增减变动及差异原因
　　“三公”经费减少原因，坚决落实“八项规定”，从严控制“三公”经费，进一步完善制度，加强管理，建立长效机制。
　　（三）基本支出情况
　　2015年本部门基本总支出11.76亿元，其中，教育管理事务支出0.14亿元 ，普通教育7.7亿元，职业教育1.24亿元，特殊教育0.13亿元，其他教育0.18亿元，社会保障和就业1.57亿元，医疗保障0.25亿元，住房保障0.37亿元,其他支出0.18亿元。
    （四）项目支出情况
　　2015年本部门项目总支出11.82亿元，其中，教育管理事务支出0.08亿元，普通教育6.5亿元，职业教育1.98亿元，特殊教育0.07亿元，其他教育支出1.83亿元，其他支出1.36亿元。
　　（五）运行经费支出情况
　　2015年本部门运行经费支出2.47亿元，比2014年减少0.43亿元，降低14.83%。主要原因：根据财政局要求，坚持运转经费预算“零增长”，严格执行“八项规定”及厉行节约要求，勤俭节约，严格控制预算，严格控制支出。
　　（六）政府采购支出情况
    2015年本部门政府采购支出14.6亿元，其中政府采购货物支出13.8亿元，政府采购工程支出0.63亿元，政府采购服务支出0.17亿元。授予中小企业及小微企业合同金额14.6亿元，占政府采购支出总额的100%。
　　（七）国有资产占用情况
    截止2015年12月31日，本部门共有车辆141辆，其中，一般公务用车139辆、特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备24台（套）。
    (八)预算绩效管理工作开展情况
　　本部门为强化支出责任和效率意识，建立了基本支出、项目支出和单位整体支出“三位一体”的绩效管理评价体系，实现了预算单位和财政资金绩效管理全覆盖，切实提高财政资金的使用效益。各项目建设单位是项目申报和实施的主体，要建立预算执行、审计、绩效分析相配套的管理机制，健全完善内部财务管理制度，依据项目预算的内容、开支范围和标准，依法依规使用资金，自觉接受监督。实行项目预算绩效管理制度，绩效评价结果作为以后年度项目审批立项和安排预算的依据。
　　五、名词解释
　　“三公”经费指：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
　　因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年本部门因公出国（境）费34.91万元，包括工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；其中2015年使用财政拨款出国（境）团组1个，累计人次13人。
　　公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年本部门公务用车购置及运行维护费630.22万元，包括本部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；其中2015年无公务用车购置费，公务用车运行维护费630.22万元，主要用于公车加油、维修保养等，本部门公务用车141辆。
　　公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年本部门公务接待费317.28万元，其中2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于国家、省、市检查、评估、验收工作等，接待批次3340批，共31176人。
　　　　
　　　　　　　　                                                     2016年9月29日

郑州市教育局2015年部门决算公开附表.xls